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怀柔分局顺利完成内控评价工作

2017-10-11

 

9月以来,怀柔分局根据《北京市财政局关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知》要求,对分局内部控制工作体系进行打分评价。通过评价,全面系统地了解了单位在内控组织管理、制度、不相容岗位与职责分离控制的设定情况,以及管理的现状,及时发现了单位的业务岗位责任划分、管理上的风险点。针对自评过程发现的问题,财务科将联合各相关科室,加强整改,同时,积极推进内控系统信息化建设,争取2017年完成内部控制信息化系统的建设工作。





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